您现在的位置:首页 > 政务公开 > 网上公示

长沙市民族宗教事务局2016年度部门决算公开

字号:||
长沙市民族宗教事务局发布时间:2017-09-21来源:[打印] [关闭] [收藏]

长沙市民族宗教事务局2016部门决算公开

    

 

一、第一部分  长沙市民族宗教事务局概况

1、主要职能长沙市民族宗教事务局是主管全市民族宗教事务工作的市政府工作部门。属于地级市预算单位,单位基本性质是行政单位,执行行政单位会计制度,是独立核算单位。根据长政办发[2011]16号、长编办发[2015]78号文件精神,我局主要职责是贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章,组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教现状及问题等重大课题的调查研究;开展民族宗教政策、法规的宣传教育,推动民族宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结教育;依法管理民族宗教事务,保护民族宗教界的合法权益,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大少数民族群众和信教群众为改革开放和经济建设服务;负责全市民间信仰活动场所管理和服务,负责宗教方面外事归口管理工作;协调处理民族、宗教关系中的重大事宜,维护社会稳定,促进宗教关系和谐,推动我市各民族经济、教育、文化、科技、卫生、体育事业的全面发展。

2、部门决算单位构成:长沙市民族宗教事务局局内设4个职能处(室):办公室、民族工作处、宗教工作处和政策法规处(加挂行政审批处)。另下属一个事业单位(宗教自养事业指导办公室)。局机关行政编制为19名,其中局长1名,副局长3名,纪检组长1名;处长(主任)领导职数6名(含机关党支部专职副书记、纪检监察负责人各1名),副处长(副主任)领导职数2名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名。实有24人。退休人员9人。

二、长沙市民族宗教事务局2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、长沙市民族宗教事务局2016年度部门决算情况说明

1、关于长沙市民族宗教事务局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度我单位财政拨款收入761.34万元2016年支出761.34万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元, 年初年末结转和结余17.81万元。较2015年决算收入支出734.95万元增加26.39万元,增长3.59%,主要原因为社保改革导致人员经费增加

2、关于长沙市民族宗教事务局2016年度收入决算情况说明

2016年度我单位收入761.34万元,全部为财政收入。

3、关于长沙市民族宗教事务局2016年度支出决算情况说明

2016年度我单位支出761.34万元其中基本支出380.64万元,占全年支出约50%项目支出380.81万元,占全年支50%

4、关于长沙市民族宗教事务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度我单位财政拨款收入决算761.34万元,与2015年相比,财政拨款收支总计各增加26.39万元,主要原因为社保改革导致人员经费增加

5、关于长沙市民族宗教事务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度我单位支出761.34万元,较2015年决算支出734.95万元增加26.39万元,主要原因为社保改革导致人员经费增加

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度我单位支出761.34万元,其中基本支出380.64万元,占全年支出约50%,项目支出380.81万元,占全年支50%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度我单位财政拨款支出761.34万元与本年度年初预算614.22万元相比超出预算147.12万元,完成年预算的123.95%,决算数大于预算数是因为省财政拨民族宗教工作项目资金及市财政拨商业服务业支出(回维等民族清真“补贴”及冷藏资金)

6、关于长沙市民族宗教事务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出380.64万元,其中人员经费支出331.22万元,占一般公共预算财政拨款基本支出87.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费49.42万元,占一般公共预算财政拨款基本支出12.98%,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

7、关于长沙市民族宗教事务局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算33万元,支出决算数14.2万元,完成预算的43.03%。其中因公出国(境)费用支出0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12.31万元,完成预算的72.41%,公务接待费支出决算为1.89元,完成预算的15.75%。2016三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.2万元,减少39.32%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,2015年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少4.69万元,降低27.59%;公务接待费支出决算减少4.51万元,降低70.47%。因工作安排原因,2015、2016年度我单位未安排因公出国(境),公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算12.31万元,占86.63%;公务接待费支出决算1.89万元,占13.30%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

2)公务用车购置及运行费支出12.31万元。其中:

公务用车购置支出为0。

公务用车运行支出12.31万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展市(县、区)工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016公车改革单位开支财政拨款的公务用车保有量由公车改革前4减至公车改革后1辆

3)公务接待费支出1.89万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。长沙市民族宗教事务局2016年共接待国内来访团组26个、来宾295人次(包括陪同人员)。

8、关于民族宗教事务局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年我单位政府性基金预算收入支出决算为0

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出49.42万元,比2015 年增加8.76万元,增长21.54%。主要原因是:是市财政统一预算安排人员经费从项目经费中人均增加0.4万元/人调剂到公用经费。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额4.78 万元,其中:政府采购货物支出4.78 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。我局严格落实部门整体支出经费的内部控制,按要求做好了预算绩效工作,做到支出规范、合理,有序,保证民族宗教工作和谐、稳定。通过一年的努力,在全市民族宗教界营造了和谐稳定的良好局面。

名词解释

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

项目支出是指本单位为完成民族宗教工作任务用于少数民族经济发展和民族地区的补助和用于宗教抵渗、维稳以及宗教团体自养工作经费等。

 

 长沙市民族宗教事务局

   2017年9月20日

友情链接
Copyright @ 2013 版权所有 长沙市民族宗教事务局
备案序号:湘ICP备10009181号-1 最佳使用效果:1024*768分辨率/建议使用微软公司IE6.0或以上