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长沙市民族宗教事务局2017年度部门决算公开
发布日期:2018-09-26    来源:

 

 

一、第一部分  长沙市民族宗教事务局概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

二、长沙市民族宗教事务局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、长沙市民族宗教事务局2017年度部门决算情况说明

(一)、关于长沙市民族宗教事务局2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)、关于长沙市民族宗教事务局2017年度收入决算情况说明

(三)、关于长沙市民族宗教事务局2017年度支出决算情况说明

(四)、关于长沙市民族宗教事务局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、关于长沙市民族宗教事务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、关于长沙市民族宗教事务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、关于长沙市民族宗教事务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、关于民族宗教事务局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

(九)、

(十)、其他重要事项

四、名词解释

一、第一部分  长沙市民族宗教事务局概况

1、主要职能:

长沙市民族宗教事务局是主管全市民族宗教事务工作的市政府工作部门。属于地级市预算单位,单位基本性质是行政单位,执行行政单位会计制度,是独立核算单位。根据长政办发[2011]16号、长编办发[2015]78号文件精神,我局主要职责是贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章,组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教现状及问题等重大课题的调查研究;开展民族宗教政策、法规的宣传教育,推动民族宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结教育;依法管理民族宗教事务,保护民族宗教界的合法权益,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大少数民族群众和信教群众为改革开放和经济建设服务;负责全市民间信仰活动场所管理和服务,负责宗教方面外事归口管理工作;协调处理民族、宗教关系中的重大事宜,维护社会稳定,促进宗教关系和谐,推动我市各民族经济、教育、文化、科技、卫生、体育事业的全面发展。

2、部门决算单位构成:

部门决算单位构成为长沙市民族宗教事务局机关,无二级单位预算。

二、长沙市民族宗教事务局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、长沙市民族宗教事务局2017年度部门决算情况说明

(一)、关于长沙市民族宗教事务局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度我单位财政拨款收入933.98万元,2017年支出933.98万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元, 年初年末结转和结余0万元。较2016年决算收入支出761.34万元增加172.64万元,增长22.68%,主要原因为省拨民宗专项经费增加以及社保改革导致人员经费增加。

(二)、关于长沙市民族宗教事务局2017年度收入决算情况说明

2017年度我单位收入933.98万元,100%。

(三)、关于长沙市民族宗教事务局2017年度支出决算情况说明

2017年度我单位支出933.98万元,其中基本支出590.31万元,占全年支出约63.20%,项目支出343.67万元,占全年支出约36.80%。

(四)、关于长沙市民族宗教事务局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度我单位财政拨款收入支总决算933.98万元,与2016年相比,财政拨款收支总计各增加172.64万元,较上年各增加22.68%。

(五)、关于长沙市民族宗教事务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2017年度我单位支出933.98万元,较2016年决算支出761.34万元增加172.64万元。较上年增加22.68%。

2、财政拨款支出决算结构情况。

2017年度我单位支出933.98万元,其中基本支出590.31万元,占全年支出约63.20%,项目支出343.67万元,占全年支出约36.80%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

2017年度我单位财政拨款支出933.98万元,与本年度年初预算643.78万元相比超出预算290.20万元,较预算增加45.08%,决算数大于预算数是因为省财政拨付民族宗教工作项目资金、市财政拨付商业服务业支出(回维等民族清真“补贴”及冷藏资金)、因社保改革导致人员经费增加。

(六)、关于长沙市民族宗教事务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出590.31万元,其中人员经费支出526.56万元,占一般公共预算财政拨款基本支出89.20%公用经费63.75万元,占一般公共预算财政拨款基本支出10.80%

(七)、关于长沙市民族宗教事务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年我单位“三公”经费财政拨款支出预算14万元,支出决算数5.12万元,完成预算的36.57%。其中因公出国(境)费用支出0万元,41.12万

2016、2017年度我单位未安排因公出国(境),

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(八)、关于民族宗教事务局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年我单位政府性基金预算收入支出决算为0。

(九)、

933.98万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,我局2017年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的

(十)、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出63.75万元,比2016 年增加14.33万元,增长29%。主要原因是:市财政统一预算安排人员经费从项目经费中人均增加0.6万元/人调剂到公用经费。

2、政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额4.60 万元,其中:政府采购货物支出4.60 万元。

3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;

项目支出是指本单位为完成民族宗教工作任务用于少数民族经济发展和民族地区的补助和用于宗教抵渗、维稳以及宗教团体自养工作经费等。

 

长沙市民族宗教事务局

2018年9月26日